Panduan ini menjelaskan alur kerja untuk mengelola Purchase Orders (PO) dan memproses Goods Receipt Notes (GRN) masuk untuk memperbarui tingkat inventaris Anda.
1. Validasi Pesanan Pembelian (Purchase Order)
Saat Anda membuat PO baru, statusnya dimulai sebagai Draft. Untuk melanjutkan:
- Tinjau semua barang dan kuantitas di halaman Purchase Order Details.
- Klik tombol Validate PO. Ini akan mengunci pesanan dan mengubah statusnya menjadi Sent to Supplier (Terkirim ke Pemasok).
2. Memproses Surat Penerimaan Barang (GRN)
Setelah barang tiba, Anda harus mencatatnya di sistem untuk memperbarui stok Anda:
- Pada halaman PO yang telah divalidasi, klik tombol Process GRN.
- Anda akan diarahkan ke antarmuka Receive Goods (Penerimaan Barang).
- Pilih PO Reference yang sesuai untuk memuat barang yang tertunda secara otomatis.
- Isi Receipt Date (Tanggal Terima) dan nomor Delivery Note (DO) jika ada.
- Pada Received Items List, konfirmasikan Current Receiving Qty (Kuantitas yang Diterima) untuk setiap barang.
- Klik Save GRN & Add to Stock.
3. Melihat Riwayat Penerimaan
Setelah disimpan, sistem menghasilkan Goods Receipt Note (GRN) formal. Dokumen ini mengonfirmasi bahwa barang telah otomatis ditambahkan ke stok inventaris gudang Anda.
Anda dapat melacak semua penerimaan yang telah diselesaikan di halaman utama Goods Receipt Notes (GRN), di mana Anda dapat melihat data historis dan memverifikasi pengiriman yang telah selesai.